稽核人員崗位職責(zé)

在現(xiàn)實(shí)社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的稽核人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【資料圖】

稽核人員崗位職責(zé) 篇1

經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實(shí)施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實(shí)施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核人員崗位職責(zé) 篇2

稽核員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。

3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。

5、清繳各種賬務(wù)費(fèi)用。

6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。

7、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

稽核人員崗位職責(zé) 篇3

1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的`印章。

2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。

3.負(fù)責(zé)會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5. 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計算、促銷返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價返點(diǎn)計算支付等。

6.負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

9. 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）工作。

11.完成部門經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。

稽核人員崗位職責(zé) 篇4

會計稽核崗位職責(zé)

1、審核團(tuán)檔。控制各個計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門，團(tuán)隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團(tuán)檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團(tuán)，如計調(diào)部未上交的，書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出，直至該部門上交，再次通知放開。

3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票，并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)，由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負(fù)責(zé)人。

4、當(dāng)月所有團(tuán)審核無誤后，分別抽取當(dāng)團(tuán)的其中一份收支明細(xì)表作為財務(wù)存檔用，于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門團(tuán)隊存檔登記表格，把各部門上上月度團(tuán)檔進(jìn)行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

6、及時配合協(xié)助部門做團(tuán)隊查檔及各項更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

風(fēng)控稽核崗位職責(zé)：

1，構(gòu)建公司風(fēng)控稽核管理體系，制訂、修訂公司的風(fēng)控稽核手冊和其他風(fēng)險管理規(guī)章制度;

2，負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作，并對渠道經(jīng)理貸后檢查報告進(jìn)行審查和分析;

3，對各渠道代理商及其他合作機(jī)構(gòu)開展風(fēng)控稽核工作，主動識別、評估、監(jiān)測和報告風(fēng)險;

4，負(fù)責(zé)各項具體風(fēng)控稽核工作方案的擬定;

5，違規(guī)事件的調(diào)查處理，起草違規(guī)處理決定;

6，協(xié)助完成與各職能部門的溝通工作，主要包括具體稽核項目開展、準(zhǔn)備工作，稽核發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

內(nèi)控稽核崗的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開展內(nèi)控評價工作，排查公司內(nèi)部風(fēng)險點(diǎn)。

2、協(xié)助上級對專項審計中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷進(jìn)行評估，與相關(guān)部門溝通并匯報管理層，探討整改措施，推動后續(xù)整改，提升公司內(nèi)部控制水平。

3、協(xié)助上級對新上線流程和現(xiàn)有流程變更進(jìn)行風(fēng)險評估，提出富有建設(shè)性和專業(yè)建議;

4、協(xié)助上級與公司相關(guān)部門密切溝通，對流程優(yōu)化效果持續(xù)監(jiān)控，并定期采取適當(dāng)程序進(jìn)行復(fù)核和再評估;

5、負(fù)責(zé)協(xié)助編制完善的內(nèi)控手冊，以及建立真實(shí)、有效、可操作的風(fēng)險預(yù)警體系。